Réapprovisionnement des stocks – Commandes

L’écran Commandes de réapprovisionnement du module STOCK – ComDev ERP permet de consulter, créer et suivre les commandes fournisseurs générées automatiquement ou manuellement pour le réapprovisionnement des stocks.

Cet écran centralise toutes les commandes ouvertes et permet le suivi du cycle d’achat depuis la création jusqu’à la réception des produits.

Accès à l’écran :
Module STOCK → Réapprovisionnement → Commandes de réapprovisionnement

Commandes de réapprovisionnement - ComDev ERP
Liste des commandes de réapprovisionnement fournisseurs – ComDev ERP

  • 1 Objectif fonctionnel

    • Suivre les commandes fournisseurs liées au réapprovisionnement
    • Assurer la traçabilité des achats stock
    • Gérer le cycle de validation et réception
    • Optimiser les délais d’approvisionnement

  • 2 Colonnes du tableau

    • Réf. : Numéro unique de la commande
    • Société : Entité ou entreprise concernée
    • Auteur : Utilisateur ayant créé la commande
    • Montant TTC : Valeur totale de la commande
    • Date de création : Date de génération
    • État : Statut de la commande (Brouillon, Commandé, Reçu, Annulé)

  • 3 États de commande

    • Brouillon : Commande en préparation
    • Commandé : Envoyée au fournisseur
    • Reçu : Produits réceptionnés et stock mis à jour
    • Annulé : Commande annulée

  • 4 Actions disponibles

    • Créer une nouvelle commande fournisseur
    • Consulter le détail d’une commande
    • Modifier une commande en brouillon
    • Valider et envoyer la commande au fournisseur
    • Enregistrer la réception des produits

  • 5 Workflow de réapprovisionnement

    • Analyse automatique des stocks manquants
    • Génération d’une commande de réapprovisionnement
    • Validation par le service achat
    • Transmission au fournisseur
    • Réception physique des produits
    • Mise à jour automatique du stock
    NOTE : Le stock est automatiquement mis à jour après validation de la réception.

  • 6 Suivi et reporting

    • Suivi des délais fournisseurs
    • Analyse des coûts d’achat
    • Historique des commandes
    • Indicateurs de performance (KPI Achat)

  • 7 Bonnes pratiques

    • Définir des fournisseurs par défaut pour chaque produit
    • Valider les commandes par un responsable achat
    • Contrôler la réception physique avant validation système
    • Archiver les commandes clôturées
    • Suivre les écarts entre commandé et reçu