Suivi marchandises fournisseur
Module Achats – Suivi des Marchandises Fournisseurs
Guide d'utilisation de l'écran « SUIVI MARCHANDISES FOURNISSEUR » dans Comdev ERP. Cet outil d'analyse mixte (stock et trésorerie) permet de tracer la totalité des produits commandés ou facturés auprès d'un fournisseur, tout en contrôlant l'état financier global (CA TTC, Montant réglé, Reste à régler).
1. Alignement Métier & Contrôle des Flux Articles
L'écran Suivi Marchandises Fournisseur comble le fossé entre le suivi financier des achats et la gestion physique des stocks. Il permet aux acheteurs et responsables logistiques de consulter l'historique précis des produits approvisionnés chez un tiers, de vérifier les volumes achetés et d'évaluer le niveau de règlement associé aux pièces d'achat choisies.
Objectifs Opérationnels
• Traçabilité par Article : Identification de chaque ligne de produit commandée ou facturée (Quantité, Prix Unitaire HT, Montant TVA, Montant TTC).
• Suivi Documentaire Sélectif : Analyse ciblée par type de document (Proposition commerciale, Commande fournisseur, Facture fournisseur).
• Pilotage Financier Direct : KPI instantanés sur le montant global engagé, le montant déjà réglé et l'encours restant.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Module Suivi Fournisseur → Suivi marchandises fournisseur
2. Filtres, Indicateurs (KPI) & Structure de la Grille
L'interface se compose d'une zone de critères de recherche, d'un résumé financier à 3 indicateurs clés et d'une grille produit :
| Élément / Champ | Type de Composant | Description & Règle Métier |
|---|---|---|
| Fournisseur | Menu Déroulant à recherche | Sélection du fournisseur à analyser. |
| Période (Du... au...) | Sélecteurs de Date | Plage temporelle de l'analyse (ex: du 01/01/2026 au 03/09/2026). |
| Proposition / Commande / Facture | Boutons Radio / Filtres | Définit le type de pièces d'achat à inclure dans le calcul du tableau et des KPI. |
| Chiffre d'affaire TTC | Indicateur KPI (Cadre Bleu) | Total cumulé TTC de l'ensemble des marchandises commandées ou facturées sur la période. |
| Montant Régler | Indicateur KPI (Cadre Vert) | Total des versements enregistrés et appliqués aux pièces d'achat sélectionnées. |
| Reste à régler | Indicateur KPI (Cadre Rouge) | Solde restant à décaisser : Chiffre d'affaire TTC - Montant Régler. |
Structure de la Grille "Détail sur les Produits"
| Colonne | Rôle & Traitement des Données |
|---|---|
| Date | Date d'émission de la commande ou facture d'achat. |
| Réf. & État | Numéro de référence de la pièce source et statut du document (Validé, Payé, En cours). |
| Produit & Qté | Désignation précise de l'article acheté et quantité commandée/réceptionnée. |
| P.U.HT, TVA, TTC | Prix Unitaire Hors Taxe, Montant de la TVA appliquée et Total TTC de la ligne d'article. |
3. Procédure d'Exploitation & Extraction
1. Sélection du Périmètre
Choisissez un fournisseur, ajustez la période puis sélectionnez Commande ou Facture selon votre besoin d'analyse.
2. Génération de la Situation
Cliquez sur GÉNÉRER LA SITUATION pour charger les statistiques et remplir la grille détaillée.
3. Export & Reporting
Utilisez les boutons EXPORTER EXCEL ou IMPRIMER pour partager le bilan d'achat de marchandises avec l'équipe logistique ou comptable.